目 录
第一部分 南昌市医疗保障局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南昌市医疗保障局部门概况
一、部门主要职责
南昌市医疗保障局的主要职责：
（一）贯彻执行国家、省医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，组织起草我市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规草案和市政府规章草案，拟订相关政策、规划和标准并组织实施。
（二）监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹全市城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。
（四）组织制定全市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。
（五）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）贯彻执行国家、省药品、医用耗材的集中招标采购政策并监督实施，组织实施药品、医用耗材集中带量采购。
（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
（九）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十）职能转变。市医疗保障局应完善全市统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障全市人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：南昌市医疗保障局本级、南昌市医疗保障服务中心。
本部门2022年年末实有人数56人，其中在职人员56人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员41人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计2464.73万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少314.84万元，下降100%；本年收入合计2464.73万元，较2021年增加446.05万元，增长22.1%，主要原因是：首先本年度财政收回2021年下拨的上级转移支付直达资金；其次根据市里统一安排部署，在2022年1月全市进一步规范了奖金，清算了2021年度政府性奖励。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2464.73万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计2464.73万元，其中本年支出合计2464.73万元，较2021年增加131.21万元，增长5.6%，主要原因是：根据市里统一安排部署，在2022年1月全市进一步规范了奖金、清算了2021年度政府性奖励；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：根据财政要求，年底无结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1304.45万元，占52.9%；项目支出1160.28万元，占47.1%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1288.55万元，决算数为2464.73万元，完成年初预算的191.3%。其中：
（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为1184.67万元，决算数为1849.11万元，完成年初预算的156.1%，主要原因是：根据市里统一安排部署，在2022年1月全市进一步规范了奖金、清算了2021年度政府性奖励。
（二）卫生健康支出支出年初预算数为0.00万元，决算数为511.74万元，完成年初预算的100.0%，主要原因是：本年度南昌市医疗保障局本级拨付了医疗服务与保障能力提升补助专项资金309.74万元，南昌市医疗保障服务中心追加了医疗保险业务经办能力提升项目156.00万元和医疗保险业务工作经费46.00万元。
（三）住房保障支出年初预算数为103.88万元，决算数为103.88万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按预算支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1304.46万元，其中：
（一）工资福利支出1111.60万元，较2021年增加65.19万元，增长6.2%，主要原因是：根据市里统一安排部署，在2022年1月全市进一步规范了奖金、清算了2021年度政府性奖励、下属单位南昌市医疗保障服务中心经费紧缺，严格把控资金支付。
（二）商品和服务支出185.53万元，较2021年增加88.28万元，增长90.8%，主要原因是：南昌市医疗保障服务中心编制人数增加了4人，相应费用也随之增加。
（三）对个人和家庭补助支出5.29万元，较2021年减少7.55万元，下降58.8%，主要原因是：由于单位经费紧缺，对资金的使用严格把控。
（四）资本性支出2.04万元，较2021年增加1.67万元，增长451.4%，主要原因是：本年度新添了一些办公设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.06万元，决算数为0.91万元，完成全年预算的22.4%，决算数较2021年减少0.22万元，下降19.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度没有因公出国（境）支出预算安排。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年度没有因公出国（境）支出预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出全年预算数为4.06万元，决算数为0.91万元，完成全年预算的22.4%，决算数较2021年减少0.22万元，下降19.5%，主要原因是本年度公务接待人次较上年有所减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本部门厉行节约，减少不必要支出。全年国内公务接待5批，累计接待76人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：一是接待赣州医保局8人，二是接待新疆维吾尔自治区医疗保障局12人，三是接待抚州市医保局5人，四是接待省飞行组36人，五是接待国家医保局支付方式改革交叉调研评估工作组15人。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度没有公务用车购置支出预算安排，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年度没有公务用车购置支出预算安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度没有公务用车运行维护费支出预算安排，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年度没有公务用车运行维护费支出预算安排。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出62.17万元，较上年决算数增加19.42万元，增长45.4%，主要原因是：2021年疫情较为严重，导致2021年的各项开支有所减少，本年度属于正常开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额133.57万元，其中：政府采购货物支出98.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.69万元。授予中小企业合同金额133.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额115.53万元，占授予中小企业合同金额的86.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0套。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金1160.28万元，占项目支出总额的100%。
组织对“医疗保险业务经办能力提升”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出622.09万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，各项目资金使用情况较好，项目内容皆在本年度内完成，项目完成情况较好。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2464.73万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，市医保局本级的转移支付项目资金执行率低：一是该转移支付项目资金上年结余资金下达，前期支付均使用的是上年结余资金；二是2022年疫情反复发生，影响了项目的正常开展，支付进度也有影响。在今后工作中我局将进一步加强预算编制及绩效申报编制能力，合理制定预算支出计划方案，在使用资金过程中加强对项目资金的管理及监控，推动资金的有效执行。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2022年度项目支出绩效自评总报告详见附件1；
2022年医疗保险业务工作经费项目支出绩效自评表详见附件2；
2022年医疗保险业务经办能力提升项目支出绩效自评表详见附件3。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
2022年医疗保险业务经办能力提升项目绩效评价报告详见附件4。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。.
（七）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。
（八）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
（九）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员)、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（十二）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：2022年度项目支出绩效自评总报告；
附件1：2022年度项目支出绩效自评总报告
附件2：2022年医疗保险业务工作经费项目支出绩效自评表；
附件2：2022年医疗保险业务工作经费项目支出绩效自评表
附件3：2022年医疗保险业务经办能力提升项目支出绩效自评表；附件3：2022年医疗保险业务经办能力提升项目支出绩效自评表
附件4：2022年医疗保险业务经办能力提升项目绩效评价报告。
2022年医疗保险业务经办能力提升项目绩效评价报告
