附件1：
南昌市医疗保障服务中心
2023年单位预算
目 录
第一部分 南昌市医疗保障服务中心概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 南昌市医疗保障服务中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌市医疗保障服务中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市医疗保障服务中心概况
一、单位主要职责
南昌市医疗保障服务中心是南昌市医疗保障局下属单位。主要职责是：
1.为社会保障事业提供管理服务保障，承担贯彻执行国家有关医疗保险政策、法规，筹集和支付医疗保险基金；
2.与定点医疗机构、药店签订医疗保险服务协议；
3.承担市医疗保障局交办的其他任务职责。
二、单位2023年主要工作任务
南昌市医疗保障服务中心2023年的主要工作任务是：
（一）继续做好医保宣传和扩面工作。通过加强医保政策宣传，提高全市职工和居民参保意识，推动我市基本医疗保险扩面工作，同时根据2022年城乡居民参保及常住人口数的增长情况，制定2023年城乡居民参保任务目标，督促县区做好参保扩面工作。
（二）推进全市医疗保障政务服务事项“一网通办”和“跨省通办”。按照政务服务“一网通办”和“跨省通办”要求，及时与省局信息部门沟通，做好省医保信息平台与政务服务网“一窗式”综合服务平台的有效对接，实现数据互通，争取早日实现录入、申报、受理、办结“一网通办”，进一步提升网办效率。
（三）继续做好推广10分钟医保服务圈覆盖范围。推进医保服务触角向基层延伸，依托乡镇卫生院、村（社区）卫生室、乡镇医保所、社区便民服务中心、合作银行网点等，打造“市、县、乡镇（街道）、村（社区）”四级医保经办服务网络格局，把经办大厅搬到群众家门口，参保群众可在十分钟内到达附近医保服务站或代办点办理相关业务。加强与合作银行、大病保险承保公司、定点医疗机构等部门合作，把医保自助服务机铺设至定点医院、银行网点和社区服务窗口，做到经办服务“24小时不打烊”。同时积极探索通过与银行签订合作协议，依托银行储蓄网点分布广泛的优势，开展医保“帮办代办代收”业务，真正打通医保便民服务“最后一公里”，实现“就近办、方便办”。
（四）继续做好医保电子凭证应用推广工作。充分运用各种有效方式开展，加强与教育、民政、残联等部门沟通。将宣传材料发放至各乡镇、街道、社区、定点医药机构，强化定点医药机构责任意识，上下联动，全面推进医保电子凭证应用。
（五）扩大跨省异地就医直接结算范围。积极推进跨省异地住院、门诊和门诊特殊慢病扩面工作，不断扩大异地就医定点医疗机构覆盖面。按照门诊慢特病费用跨省异地就医直接结算试点工作要求，进一步完善高血压、糖尿病等5种门诊慢特病跨省就医管理服务。
（六）做好放管服便民服务。按照放管服管理精神，继续加大门诊慢性病、双通道药品申报下沉至定点医疗机构，方便参保人的待遇申请，推行定点医疗机构入院前外伤排除第三方承诺制，允许慢性病参保人员年度内选择两家定点医疗机构就医，支持固定用药的门诊慢性病病人十二周“长处方”制度，推进职工生育门诊统筹费用直接刷卡结算推广，同时加大探索门诊放化疗按项目和互联网+医院线上直接结算、落实参保人员入院前门急诊费用直接在定点医疗机构报销等便民利民措施。
（七）做好DRG付费方式改革相关工作。按照《江西省推进DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》要求,加快推进我市DRG医保支付方式改革工作,在保障服务质量和节约总成本的前提下要做好控费管理,提升医疗保障基金使用效率。同时定期开展关于DRG支付方式政策的培训工作，组织全市各级医疗保障经办机构及定点医疗机构增强对DRG的认知，让南昌市DRG付费工作科学、合理。
（八）加强两定医药机构协议管理和日常稽核力度。完善全市两定医药机构服务协议内容，完成年度定点医疗机构和定点药店的服务协议签订工作，做好两定机构信息变更核定公示备案工作。加强定点医院日常巡查工作，完成住院病历的抽查及可疑数据的确认汇总。对各定点医院住院统筹费用进行数据调取分析，重点关注费用增长较快的定点医院，确保定点医院对医保基金合理使用。
（九）做好基金运行分析和内控管理工作。进一步强化收支预算管理和基金结算管理，制定医保基金年度预算编制、月度预算执行分析报送机制，定期对我市基金运行情况进行准确分析研判，加强基金风险预警，提升基金使用效率和抗风险能力。严格落实经办机构内控机制，按照《江西省医疗保障经办机构内部控制管理规程（试行）》要求，对照内控风险防控清单开展好日常内控检查工作。
（十）持续开展行风建设专项行动。进一步加大业务经办工作培训力度，按照《全省医疗保障政务服务事项清单2.0》要求，不断优化经办流程，同时严格落实“首问责任制”和“一次性告知承诺制”，开展容缺受理服务，进一步提升我市医保经办服务效能，推动我市在全省医保行风建设评价进位超赶。
三、机构设置及人员情况
2023年南昌市医疗保障服务中心内设科室11个，包括办公室、公共服务部、信息统计部、基金财务部、稽核部、异地服务部、联网结算部、公共业务部、定点医药服务部、待遇核定部、待遇支付部。
编制人数46人，其中：全部补助事业编制46人。实有人数79人，其中：在职人数小计32人，包括全部补助事业人员32人；离休人员小计0人；退休人员小计6人；聘用人员41人。
第二部分 南昌市医疗保障服务中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市医疗保障服务中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年南昌市医疗保障服务中心收入预算总额为943.17万元，比上年增加125.46万元，增长15.3%。其中：财政拨款收入943.17万元，较上年预算安排增加125.46万元。
（二）支出预算情况
2023年南昌市医疗保障服务中心支出预算总额为943.17万元，比上年增加125.46万元，增长15.3%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出760.47万元，较上年预算安排增加125.46万元，包括工资福利支出692.75万元、日常公用支出67.24万元、对个人和家庭的补助0.48万元；项目支出182.70万元，较上年预算安排增加0.00万元，包括行政事业性项目支出182.70万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出878.26万元，较上年预算安排增加120.12万元；住房保障支出64.92万元，较上年预算安排增加5.34万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出692.75万元，较上年预算安排增加104.21万元；商品和服务支出242.09万元，较上年预算安排增加13.40万元；对个人和家庭的补助0.48万元，较上年预算安排增加0.00万元；资本性支出7.85万元，较上年预算安排增加7.85万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年南昌市医疗保障服务中心财政拨款支出预算943.17万元，较上年增加125.46万元，增长15.3%。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出878.26万元，较上年预算安排增加120.12万元；住房保障支出64.92万元，较上年预算安排增加5.34万元。
按支出项目类别划分：基本支出760.47万元，较上年预算安排增加125.46万元；其中：工资福利支出692.75万元，商品和服务支出67.24万元，对个人和家庭的补助0.48万元。项目支出182.70万元，较上年预算安排增加0.00万元；其中：商品和服务支出174.85万元，资本性支出7.85万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况说明
2023年我单位政府采购预算共安排27.85万元。其中，政府采购货物预算19.85万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.00万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）项目绩效情况
1、医疗保险业务工作经费项目：主要用于解决社会群众异地就医困难问题，提高医保业务的日常工作效率。
1）项目概述：通过医疗保险业务工作项目的开展，切实解决社会群众异地就医困难问题，提高医保业务的日常工作效率，通过医疗保险业务宣传，提高社会群众医疗保障认知，同时提高社会医疗保险的报销效率，解决社会医疗保险疑难问题，为人们医疗保险业务提供有效保障。
2）立项依据：根据《南昌市人民政府办公厅抄告单》洪府厅抄字〔2005〕427号文件精神，为进一步调动医疗保险经办机构征缴基金的积极性，解决业务经费不足问题，经市政府研究，同意将项目工作经费并列入部门预算，以此立项。
3）实施主体：南昌市医疗保障服务中心
4）实施周期：2023.1.1-2023.12.31
5）年度预算安排：182.70万元
6）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）
数量指标：享受居民医疗待遇人次≥3500000人次、享受生育保险待遇人次≥26000人次、享受职工医疗人次≥6000000人次
质量指标：待遇发放合规率＝100%
时效指标：医疗、生育保险待遇发放工作完成时限2023年1月1日-2023年12月31日
成本指标：医疗、生育保险待遇发放成本=182.70万元
社会效益指标：为参保用户提供优质的服务，提高医保业务的日常工作效率、解决我市城乡居民医疗保险难题，增加我市医疗保险覆盖面
满意度指标：参保人员满意度≥95%
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费财政拨款安排10.00万元。其中:
1．因公出国（境）经费0.00万元，与上年保持一致。
2．公务接待费10.00万元，比上年减少1.00万元。减少的原因主要是根据往年公务接待费的实际支出对比，单位计划减少公务接待费预算。
3．公务用车运行维护费0.00万元，与上年保持一致。
4.公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
